Для авторизации на текущем портале в Вашем профиле ЕСИА должно быть заполнено поле "Электронная почта"

Республиканские порталы Карта сайта Вход

Муниципальный район Кушнаренковский район Республики Башкортостан

Бюджет для граждан на основе годового отчета об исполнении бюджета муниципального района за 2016 год

4 Апреля 2017
24
0

Уважаемые жители Кушнаренковского района!

Открытость и доступность информации являются одними из важных аспектов формирования и исполнения муниципального бюджета. В открытом доступе для всех желающих предлагается широкий круг вопросов, связанных с основами бюджетной политики, с основными характеристиками бюджета и результатами его исполнения. Организация работы по составлению и публикации «Бюджет для граждан, разработанный на основе годового отчета об исполнении бюджета» утверждена Распоряжением главы администрации муниципального района Кушнаренковский район РБ от 08.02.2017 года № 206.

 «Бюджет для граждан, разработанный на основе годового отчета об исполнении бюджета» познакомит вас с основными положениями отчета об исполнении бюджета муниципального образования  Кушнаренковский район РБ за 2016 год.

Граждане – как налогоплательщики и как потребители муниципальных услуг – должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение государства средства используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты как для общества в целом, так и для каждого человека.

Мы постарались в доступной и понятной форме для граждан довести основные показатели районного бюджета. «Бюджет для граждан, разработанный на основе годового отчета об исполнении бюджета» нацелен на получение обратной связи от граждан, которым интересны современные проблемы муниципальных финансов в Кушнаренковском районе.

 

Республики Башкортостан в 2016 году

Площадь района – 1718 кв. км (1,17% территории РБ). Количество населенных пунктов района – 69.   Население – 27061 чел., в том числе в с. Кушнаренково- 11826 чел. Фактически численность населения составляет 30605 человек по данным сельских советов, из которых 2641 человек работают в бюджетной сфере, 5512 человек – в предпринимательской сфере, 8274 пенсионеров, 3864 учащихся и студентов, детей дошкольного возраста 2526 человек, работающих вне района – 4763 человека, не работающих трудоспособных 3025 человек

 

        Объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг за 12 месяцев текущего составил 1318,5 млн. рублей, что составило 100,1 %  уровня прошлого года.  На такое незначительное повышение повлияло резкое уменьшение объема выполненных работ ООО «Дорожник», не выигравшим контракт на ремонт дороги и допустившим снижение на 236,5 млн. рублей. Это снижение сокращено за счет валового производства хозяйств агропромышленного комплекса. 

          Индекс промышленного производства достиг 103,7 %,  планировалось 103,0 %. Оборот организаций – 2145,1 млн. рублей, что на 2,3 % выше показателя 2015 года.

          

Сельское хозяйство

Валовая продукция сельского хозяйства по району по всем категориям хозяйств составляет 2569,3 млн. рублей, из которых 559,2 млн. рублей  получили предприятия общественного сектора.  439,8 млн. рублей – фермеры, 1570,3 млн. рублей личные подсобные хозяйства населения.

По состоянию на 1.01.2017 г. поголовье крупного рогатого скота по всем категориям хозяйств насчитывает 12,7 тыс. голов, в том числе 6,5 тыс. коров, 410 свиней, 12,8 тыс. овец и коз, 2,8 тыс. голов лошадей, 92,1 тысяч птицепоголовье. 4,3 тыс. пчелосемей.

Сельхозпредприятиями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами за 2016 год  реализовано на убой 618,6 тонн скота и птицы в живом весе (124,8 % к соответствующему периоду 2015 г.), произведено молока – 7,9 тыс. тонны (111,3 %).

Посевная площадь по району – 65858 га. В 2016 году было собрано 81,072 тысячи тонн зерновых в весе после доработки при средней урожайности 19,05 ц\га, сахарной свеклы – 4,350 тысяч тонн при урожайности 290 ц\га, подсолнечник – 4,7 тысяч тонн, урожайность составила 11,1 ц\га. Было заготовлено 8000 тонн силоса, 20000 тонн сенажа, 16000 сена, 12000 зернофуража. Всего заготовлено на 1 усл. голову общественного скота 29,7 ц/к.ед. сочных и грубых кормов. Обработано почвы под урожай 2017 года 32000 га. Посеяно озимых на площади 9000 га.

 

Предпринимательство

Количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства - 852 ед. Объем их производства в 2016 году составил 1952,1 млн. рублей. Выделена из муниципального бюджета и освоена безвозмездная субсидия на развитие предпринимательства в сумме 500 т.р., на условиях софинансирования из республиканского бюджета получено еще дополнительно 790,840 тысяч рублей.

Товарооборот за 12 месяцев 2016 года составил 1346,3 млн. рублей, что составляет 95 %. В связи со снижением покупательской способности населения и уменьшением денежных доходов населения (10584 руб. среднемесячный денежный доход на душу населения) изначально был запланирован объем товарооборота со снижением в сопоставимых ценах 94 % в сумме 1346,5 млн. рублей. Фактический показатель превышен всего на 200 тысяч рублей. Оборот общественного питания составил 74,1 млн. рублей, что составляет 86,5 % к уровню прошлого года.

 

Уровень жизни

Среднемесячная номинальная заработная плата – 20739,7 рубля, что выше на 1,8 % периода 2015 года. Просроченная задолженность по заработной плате на действующих предприятиях района отсутствует. Численность официально зарегистрированных безработных – 137 человек, уровень безработицы – 0,96 %.

Количество родившихся – 362 человек, умерших – 448 человек, естественная убыль населения составила 86 человек.

 

Строительство

Ввод жилья за 12 месяцев составил 43,2 тысяч кв.м., что выше уровня 2015 года на 18,6 тыс.кв.м. или на 75,5 %. Обеспеченность жильем на 1 жителя составляет 30,6 кв.м. Число жителей находящихся в очереди на улучшение жилищных условий - 371 человек.

 

Ввод социально значимых объектов за 2016 год

 - ведутся ремонтные работы по перепрофилированию объектов для расширения детского оздоровительного лагеря «Горский» на сумму 12,3 млн. рублей;

- завершен капитальный ремонт  МБОУ СОШ № 1 с. Кушнаренково на сумму 16,0 млн. рублей.

- завершено строительство 4-х двухквартирных жилых дома для детей-сирот на сумму 7,8 млн.руб. в с. Кушнаренково

- завершено строительство 4-х квартирного жилого дома для переселенцев из аварийного жилья на сумму 4,6 млн. руб. в с. Кушнаренково.

- ведутся строительные работы по возведению одного 41-го квартирного жилого дома в мкр. Андреевский с. Кушнаренково для детей-сирот и переселенцев из аварийного и ветхого жилья в сумме 24 млн. рублей.

- завершено перепрофилирование здания школы в с. Султанаево для размещения двух групп детского сада на сумму 2,8 млн. рублей;

- завершен капитальный ремонт здания сельского дома культуры в с. Мамяково на сумму 2,5 млн. рублей;

- завершены работы по первоочередному этапу по водоснабжению и водоотведению мкр. Андреевский протяженностью 2,2 км на сумму 1,1 млн. рублей.

- завершен капитальный ремонт кровли СДК д. Бакаево на сумму 2 млн. рублей.

- завершен капитальный ремонт крыши МРДК с. Кушнаренково на сумму 1,8 млн. рублей.

- завершены работы по программе «Доступная среда» на объектах образования и культуры на сумму 3954 т.р.

- завершен капитальный ремонт 20- ти скотомогильников на сумму 3,7 млн. рублей.

 

Анализ достижения целевых показателей, установленных прогнозом

социально - экономического развития МР Кушнаренковский район

РБ в 2016 году

По итогам 2016 года в полном объеме достигнуты не все целевые показатели основных сфер деятельности и социальной сферы, установленные прогнозом социально - экономического развития МР Кушнаренковский  район Республики Башкортостан.

Отклонение в сторону снижения имеется по 2  показателям:

- Инвестиции в основной капитал. По первоначальной оценке  в 2016 году инвестиций должно было быть вложено в размере 1 млрд. 615 млн. рублей. Однако, при корректировке прогнозных показателей объем был уменьшен до 1170 млн. рублей, что составит 76 % в сопоставимых ценах к 2015 году. Такое резкое снижение обосновывается тем, что в 2015 году завершено строительство федеральной трассы Самара-Уфа-Челябинск. По итогам 9 месяцев данной организацией выполнено работ всего лишь на 46 млн. рублей, тогда как в прошлом году объем выполненных работ составлял 643,7 млн. рублей. Снижение составило 600 млн. рублей.

В целях повышения данного показателя районной комиссией проведена инвентаризация жилищного строительства и выявлено почти 20 тысяч кв.м. неоформленного жилья, которое учтено при формировании показателя инвестиций. Кроме того, тщательно проверены все реконструируемые и вновь возводимые здания в сфере агропромышленного комплекса индивидуальными предпринимателями, сведения о которых также вошли в статистику района.

Оборот розничной торговли (во всех каналах реализации) - целевое значение–1346,5 млн.руб., факт–1346,3 млн.руб.- отклонение составляет-0,01%.

Сведения об оценке эффективности реализации муниципальных программам  МР Кушнаренковский район РБ по итогам 2016 года.

 

В 2016 году в статусе муниципальных действовали 27 программ.

1. Об утверждении муниципальной долгосрочной программы развития здравоохранения в муниципальном районе Кушнаренковский район Республики Башкортостан на 2014-2020 годы.

2. Об утверждении муниципальной целевой программы по предупреждению распространения в муниципальном районе Кушнаренковский район Республики Башкортостан заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) на 2014-2018 годы «АНТИ-ВИЧ/СПИД».

3. Об утверждении муниципальной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями в муниципальном районе Кушнаренковский район Республики Башкортостан на 2014-2018 годы».

4. Об утверждении муниципальной целевой программы «Противодействие коррупции в муниципальном районе Кушнаренковский район Республики Башкортостан на 2017 год».

 5. Об утверждении муниципальной целевой программы по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном районе Кушнаренковский район Республики Башкортостан на 2017 год.

6. Об утверждении муниципальной целевой программы по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью в муниципальном районе Кушнаренковский район Республики Башкортостан на 2017 год.

7. Об утверждении муниципальной Программы «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района Кушнаренковский район Республики Башкортостан  на 2014-2017 годы и период до 2020 года».

8. Долгосрочная  целевая программа «Развитие культуры в     муниципальном районе Кушнаренковском  район Республики Башкортостан» на 2014-2018 годы».

9. Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Кушнаренковский  район Республики Башкортостан на 2017-2018годы».

10. Программа "Снижение рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций     природного и техногенного характера в муниципальном районе Кушнаренковский район Республики Башкортостан до 2016 года".

11. Программа "Энергосбережение муниципального района Кушнаренковский район Республики Башкортостан на 2013-2017 годы".

12. Муниципальная целевая программа "Педагогические кадры  муниципального района Кушнаренковский район Республики Башкортостан" на 2016-2018г.г.

13. Развитие системы дошкольного  образования в муниципальном районе Кушнаренковский район Республики Башкортоcтан на 2015-2018 годы.

14. Муниципальная целевая программа "Одаренные дети муниципального района Кушнаренковский район Республики Башкортостан" на 2016-2018 годы.

15. Об утверждении муниципальной   целевой программы «Развитие торговли в муниципальном  районе Кушнаренковский  район Республики Башкортостан на 2014-2018 годы».

16. ДЦП «Профилактика терроризма и экстремизма на территории МР Кушнаренковский район до 2020 года»

17. Развитие образования в МР Кушнаренковский район на 2016-2018 годы»

18. Развитие молодежной политики в МР Кушнаренковский район на 2014-2018 годы»

19. Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МР Кушнаренковский район на 2014-2018 годы»

20. ДРЦП «Развитие архивного дела в МР Кушнаренковский район на 2013-2018 годы»

21. МП «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в МР Кушнаренковский район на 2015-2020 годы»

22. МП «Развитие рынка наружной рекламы на территории МР Кушнаренковский район до 2020 года»

23. «Доступная среда в МР Кушнаренковский район на 2016-2020 годы»

24. Об утверждении муниципальной целевой программы «Формирование здорового образа жизни у населения муниципального района Кушнаренковский район Республики Башкортостан на 2014-2016 годы».

 25.  Долгосрочная целевая программа «Социальная поддержка граждан в муниципальном районе Кушнаренковский район Республики Башкортостан» на 2014-2018 годы.

26. Долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе Кушнаренковский район Республике Башкортостан» на 2014-2018 годы.

27. Программа "Долгосрочная комплексная программа по благоустройству населенных пунктов муниципального района Кушнаренковский район Республики Башкортостан на 2014-2018 годы".

 

 

Уровень достижения целей программ и показателей эффективности их реализации.

По 27 муниципальным программам, предусматривающих достижение 69 целевых индикаторов и показателей плановые значения:

- достигнуты по 49 целевым индикаторам и показателям,

- не достигнуты по 20 целевым индикаторам и показателям программ.

Из 27 муниципальным программ  только 9  муниципальных программ  с подпрограммами  финансируется  из бюджетов разных уровней согласно  программным расходам.    

Из 9 муниципальных программ с подпрограммами  100% достижение плановых целевых индикаторов и показателей имеется у 4 муниципальных программ, в пределах от 100-90 % достигнуты по 5 муниципальным программам.

Муниципальных программам с наименьшей степенью достижений плановых значений целевых индикаторов и показателей (менее 50 %) не имеется.

Проведенный анализ свидетельствует о достаточно высоком уровне достижения целей муниципальных программ из которых эффективность оценена:

-  4 программ–  как высокая;

-  5 программы – средняя; 

(рисунок 1)

  

 

  Информация о финансировании программ

 В 2016 году были профинансированы 9 муниципальных программ муниципального района  Кушнаренковский  района Республики Башкортостан.

На финансирование 9 муниципальных программ в 2016 году предусмотрено 489,6 млн. рублей ,выделено в отчетном периоде и освоено 470,7 млн.рублей

рисунок 2

 Безымянный2.jpg | Не добавлены 

 

Рисунок 3

Безымянный3.jpg | Не добавлены

 Бюджет муниципального района за 2016 год выполнен по доходам в сумме 561752,0 тыс. рублей или на 99,1 % к уточненному годовому плану, по расходам в сумме 555078,3 тыс. рублей, или на 96,0 % к уточненному годовому плану с превышением доходов над расходами  в сумме 6673,7 тыс. рублей.

В составе доходной части бюджета муниципального района за 2016 год доля налоговых и неналоговых доходов составляет 24,2 % или 135699,8 тыс. рублей, безвозмездных поступлений 75,2 % или 426052,2 тыс. рублей.

Согласно комплексного плана финансовым управлением ведется работа по увеличению налоговых и неналоговых доходов, а именно:

- анализ поступлений доходов в целях увеличения резервов,

- анализ выполнения администраторами планов мобилизации налогов и сборов,

- проведение мероприятий по снижению сумм невыясненных поступлений,

- проведено совместное совещание с администраторами доходов.

В составе расходной части бюджета муниципального района за 2016 год  основную часть занимают расходы на образование (55,2%),расходы на содержание органов власти (10,6%), расходы на национальную экономику (10,2%).   

 

 

показатели

Утвержденный бюджет ()

Уточненный бюджет ()

Уточненный бюджет (данные отчета)

 

 

Исполнено за 2016 год

Исполнение к

Утвержденному бюджету

 (гр.5-гр.2)

Уточненному бюджету

(гр.5-гр.4)

1

2

3

4

5

6

7

Доходы

489027,0

566897,5

 

561752,0

72725

-5145,5

Расходы

489027,0

578213,6

 

555078,3

66051,3

-23135,3

Дефицит (-)

Профицит (+)

-

-11316,1

 

6673,7

-

-

 

 В общем объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета  на долю:

- налога на доходы физических лиц приходится 55,5%                     (75262,0тыс. руб.);

- налога на товары, работы, услуги (акцизы) – 14,1% (19075,9 тыс. руб.);

- налогов на совокупный доход – 9,7% (13180,1 тыс. руб.);

- государственной пошлины – 2,5% (3355,5 тыс. руб.);

- доходов от использования имущества, находящегося
в муниципальной собственности – 9,2% (12532,1 тыс. руб.);

- платежей при пользовании природными ресурсами – 0,4%              (605,4 тыс. руб.);

- доходов от продажи материальных и нематериальных активов – 7,8% (10582,7 тыс. руб.);

- штрафов – 0,8% (1085,8 тыс. руб.) и др.

 

Неналоговые доходы

 тыс. руб.

№ п/п

Администратор

Уточненный план на год

Доходы

Процент исполнения
к плану на год

1

Министерство земельных и имущественных отношений по Республики Башкортостан

23717,5

23116,7

99,5

2

Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан

30

71,5

238,3

3

Министерство внутренних дел по Республики Башкортостан

530

614,8

116,0

4

Администрации муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан

82

86,8

105,9

5

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республики Башкортостан

215

218,5

100,2

6

Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Башкортостан

23

Открой Свою Республику: открытаяреспублика.рф
  • Бюджет для граждан на основе годового отчета об исполнении бюджета муниципального района за 2016 год