Для авторизации на текущем портале в Вашем профиле ЕСИА должно быть заполнено поле "Электронная почта"

Республиканские порталы Карта сайта Вход

Муниципальный район Кушнаренковский район Республики Башкортостан

Бюджет для граждан на основе годового отчета об исполнении бюджета муниципального района за 2017 год

5 Апреля 2018
23
0

Уважаемые жители Кушнаренковского района! 

Открытость и доступность информации являются одними из важных аспектов формирования и исполнения муниципального бюджета. В открытом доступе для всех желающих предлагается широкий круг вопросов, связанных с основами бюджетной политики, с основными характеристиками бюджета и результатами его исполнения. Организация работы по составлению и публикации «Бюджет для граждан, разработанный на основе годового отчета об исполнении бюджета» утверждена Распоряжением главы администрации муниципального района Кушнаренковский район РБ от 08.02.2017 года № 206.

«Бюджет для граждан, разработанный на основе годового отчета об исполнении бюджета» познакомит вас с основными положениями отчета об исполнении бюджета муниципального образования  Кушнаренковский район РБ за 2017 год.

Граждане – как налогоплательщики и как потребители муниципальных услуг – должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение государства средства используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты как для общества в целом, так и для каждого человека.

Мы постарались в доступной и понятной форме для граждан довести основные показатели районного бюджета. «Бюджет для граждан, разработанный на основе годового отчета об исполнении бюджета» нацелен на получение обратной связи от граждан, которым интересны современные проблемы муниципальных финансов в Кушнаренковском районе. 

 

Подведение итогов социально - экономического развития  муниципального района Кушнаренковский район

Республики Башкортостан в 2017 году 

 Площадь района – 1718 кв. км (1,17% территории РБ). Количество населенных пунктов района – 69.   Население – 26807 чел., из которых 2803 человек работают в бюджетной сфере, 5534 человек – в предпринимательской сфере, 8276 пенсионеров, 3862 учащихся и студентов, детей дошкольного возраста 2526 человек, работающих вне района – 2216 человека, не работающих трудоспособных 1590 человек . Численность с. Кушнаренково составляет 11826 чел.

 

 

Экономика района      

 

Объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг за 12 месяцев текущего составил 872,3 млн. рублей, что составило 148 %  уровня прошлого года.  На такое значительное повышение повлияло резкое уменьшение объема выполненных работ ООО «Дорожник»,  выигравшим контракт на ремонт дороги и добившегося увеличения на 258,3 млн. рублей, предприятием по добыче полезных ископаемых увеличен прошлогодний объем на 13,4 млн. рублей, МУП «Кушнаренковское ЖКХ»  - на 13,1 млн. рублей.

В связи с этим резко возрос индекс промышленного производства и достиг 176,3 %,  планировалось 103,0 %. Оборот организаций – 1646,1 млн. рублей, что на 16,7 % выше показателя 2016 года. 

          

Сельское хозяйство 

На территории Кушнаренковского района сельскохозяйственную продукцию производят 17 обществ с ограниченной ответственностью, более 65 крестьянских (фермерских) хозяйств и  14 тысяч личных подсобных хозяйств граждан. Доля производимой продукции сельского хозяйства сельскохозяйственными предприятиями и  крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в структуре объема валового производства составляет 36,7%, хозяйствами населения – 63,3%.

Валовая продукция сельского хозяйства по району по всем категориям хозяйств составляет 2756,8 млн. рублей, из которых 577,9 млн. рублей  получили предприятия общественного сектора.  432,5 млн. рублей – фермеры, 1746,4 млн. рублей личные подсобные хозяйства населения.

Объем валовой продукции сельского хозяйства за прошлый год составил 2 млрд. 756 млн. рублей, что на 7,3 % больше уровня 2016 года. Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве по полному кругу организаций составила 17466 рублей, что на 15,8% больше уровня 2016 года.  Производительность труда на 1 работника составила 2 млн. 564 тысячи рублей.

Из бюджетов обоих уровней с начала года сельхозтоваропроизводителями района получено 67 млн. 161 тыс. рублей, что на 6 млн. 522 тыс. рублей меньше уровня 2016 года (91,1%), в т.ч. из федерального бюджета – 38 млн. 810 тыс. рублей (102,5%), из республиканского бюджета – 28 млн. 350 тыс. рублей ( 73,0%).

По состоянию на 1.01.2018 г. поголовье крупного рогатого скота по всем категориям хозяйств насчитывает 13,0 тыс. голов, в том числе 6,5 тыс. коров. Свиней 420 голов, овец и коз 12,8 тыс. голов, лошадей 2,5 тыс. голов, птиц 94,9 тысяч голов, пчелосемей 4,3 тыс.штук.

Сельхозпредприятиями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами за 2017 год  реализовано на убой 691,2 тонн скота и птицы в живом весе (111,8% к соответствующему периоду 2016 г.), произведено молока – 8,0 тыс. тонн (102,2%).

Посевная площадь по району – 65944 га. В 2017году по району собран валовой сбор зерна в объеме 84300 тонн в первоначальном  оприходованном весе при средней урожайности 21,5 ц/га.  , сахарной свеклы – 6,850 тысяч тонн при урожайности 274 ц\га, подсолнечника – 6,4 тысяч тонн, урожайность составила 11,6 ц\га. Было заготовлено 9000 тонн силоса, 25000 тонн сенажа, 19000 сена, 12000 зернофуража. Всего заготовлено на 1 усл. голову 31,2 ц.к.ед. сочных и грубых кормов (121% к плану заготовки). Обработана почва под урожай 2018 г. по хозяйствам района  на площади 28000 га (88% при плане 32 тыс. га), в т.ч. основная обработка – 8000 га, поверхностная - 20000 га. Посеяно озимых на площади 12500 га.

 

Предпринимательство 

Количество зарегистрированных субъектов крупного, малого и среднего предпринимательства - 876 ед. Объем их производства в 2017 году составил 2147,6 млн. рублей, что больше уровня прошлого года на 195,5 млн. рублей. Выделена из муниципального бюджета и освоена безвозмездная субсидия на развитие предпринимательства в сумме 500 т.р., на условиях софинансирования из республиканского бюджета получено еще дополнительно 896,2 тысяч рублей.

 

Уровень жизни 

Среднемесячная номинальная заработная плата – 23118 рублей, что выше на 11,5 % периода 2016 года. Просроченная задолженность по заработной плате на действующих предприятиях района отсутствует.             

Численность официально зарегистрированных безработных – 147 человек, уровень безработицы – 1,02 %.

Количество родившихся – 340 человек, умерших – 395 человек, естественная убыль населения составила 55 человек.

 

Строительство 

Ввод жилья за 12 месяцев составил 25,6 тысяч кв.м., что ниже уровня 2016 года на 17,6 тыс.кв.м. или на 40,7 %. Обеспеченность жильем на 1 жителя составляет 31,9 кв.м. Число жителей находящихся в очереди на улучшение жилищных условий - 388 человек.

 

 Ввод социально значимых объектов за 2017 год 

 

- завершено проектирование капитального ремонта центральной котельной с. Кушнаренково. Проектно-сметная документация направлена на госэкспертизу. (общая стоимость СМР 30 млн. рублей);

- завершен капитальный ремонт помещений МАУ ДО «Детская музыкальная школа» на сумму 1817 т.р.

- проведены изыскательские работы по объекту «Работы по строительству водосбора для обеспечения водоснабжением мкр. Андреевский с. Кушнаренково» на сумму 300 т.р.;

- завершается строительство сетей газоснабжения мкр. Андреевский с. Кушнаренково на сумму 34,5 млн. рублей, в 2017 г – на сумму 24 млн. рублей;

- изготовлена проектно-сметная документация и получено положительное заключение на строительство объекта «Внутрипоселковые газопроводы низкого давления по улице с. Султанаево МР Кушнаренковский район на сумму 3,9 млн. рублей;

- изготовлена проектно-сметная документация и получено положительное заключение на строительство системы водоснабжения с. Султанаево МР Кушнаренковский район на сумму 38,5 млн. рублей;

- завершены строительные работы по возведению одного 41-го квартирного жилого дома в мкр. Андреевский с. Кушнаренково для детей-сирот и переселенцев из аварийного и ветхого жилья в сумме 40 млн. рублей.

- ведется строительство 33-х квартирного коммерческого жилого дома по ул. Линейная, 37 ООО «Абсолюткапитал» на сумму 38 млн. рублей;

- произведен ямочный ремонт улиц с. Кушнаренково на сумму 350 т.р.;

- проведены работы по территориальному заказу на выполнение ремонтных работ автодорог местного значения общего пользования на сумму 11,291 млн. руб.;

- завершен капитальный ремонт спальных корпусов ДОЛ «Горский» на сумму 4,5 млн. руб.

- завершен капитальный ремонт здания гимназии на сумму 4,6 млн. рублей;

- завершено проектирование и направлена проектно- сметная документация по строительству подъездной дороги к д. Верхнеакбашево на сумму 1,770 млн. рублей.

- завершены работы по ремонту объектов социального назначения на сумму 3,1 млн. рублей.

- завершено строительство водопровода в с. Старогумерово на сумму 594 т.р.

- завершен капитальный ремонт автодорог местного значения с. Старотукмаклы на сумму 500 т.р., д. Кызылкуперово на сумму 500 т.р.

- завершены работы по капитальному ремонту здания начальной школы МБОУ СОШ № 1 с. Кушнаренково на сумму 30 млн. р.

- завершен ремонт помещений МАУ «Кушнаренково-ТВ» на сумму 450 т.р.;

- ведется строительство 24-х квартирного коммерческого жилого дома по ул. Линейная, 41 на сумму 25 млн. рублей;

- завершены работы по ремонту здания гаража пожарного депо с. Старые Камышлы, водопровода с. Бардовка, водопровода с.Старогумерово (в рамках ППМИ)

- завершены работы по ремонту автодороги в СП Шариповский сельсовет на сумму 18 млн. рублей.

- завершено проектирование и направлена проектно-сметная документация по строительству пожарного депо в с. Кушнаренково (общей суммой строительства 70 млн. рублей.)

    

Анализ достижения целевых показателей, установленных прогнозом     

     социально - экономического развития МР Кушнаренковский район  

РБ в 2017 году 

По итогам 2017 года в полном объеме не достигнут один целевой показатель основных сфер деятельности и социальной сферы, установленные прогнозом социально - экономического развития МР Кушнаренковский  район Республики Башкортостан.

Отклонение в сторону снижения имеется по  показателю:

- Уровень зарегистрированной безработицы (на конец периода в % к численности экономически активного населения). Уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2018 составил 1,02% (по республике -1,03%) против 0,96% по состоянию на 01.01.2017 (1,17% по республике). Рост уровня безработицы с начала года на 0,06% произошел в связи с увеличением численности зарегистрированных безработных граждан на 10 человек (на 01.01.2018 – 147 чел; на 01.01.2017 - 137 чел.), что связано с увеличением  высвобождаемых работников. С начала года в центр занятости поступила информация о работниках, предполагаемых к высвобождению в количестве 260 человек от 43 предприятий и организаций (Центральная районная больница (роддом), Шариповский дом-интернат для престарелых и инвалидов, Мелеузовский молочно-консервный комбинат, школы и детские сады района (аутсорсинг). Обратились в центр занятости 40 человек, что привело к увеличению численности безработных граждан.

 

Сведения об оценке эффективности реализации муниципальных программам  МР Кушнаренковский район РБ по итогам 2017 года. 

В В 2017 году в статусе муниципальных действовали 25 программ.  Ответственными исполнителями муниципальных программ предоставлены отчеты о ходе их реализации и оценки эффективности по итогам 2017 года. 

Из 25 муниципальным программ  только 10  муниципальных программ  с подпрограммами  финансируется  из бюджетов разных уровней согласно  программным расходам.    

Из 10 муниципальных программ с подпрограммами  100% достижение плановых целевых индикаторов и показателей имеется у 6 муниципальных программ, в пределах от 100-96 % достигнуты по 4 муниципальным программам.

Муниципальных программам с наименьшей степенью достижений плановых значений целевых индикаторов и показателей (менее 50 %) не имеется.

Проведенный анализ свидетельствует о достаточно высоком уровне достижения целей муниципальных программ из которых эффективность оценена:

-  6 программ–  как высокая;

-  4 программы – средняя;

В 2017 году были профинансированы 10 муниципальных программ муниципального района  Кушнаренковский  района Республики Башкортостан.

           На финансирование 10 муниципальных программ в 2017 году предусмотрено 562,2 млн. рублей (рисунок 2-3), выделено в отчетном периоде 545,7 млн.рублей,й, из них были освоено все, при этом доля республиканских средств составила 61 %, муниципальных средств – 37,9, %., федеральных средств 1,1 %. 

Бюджет муниципального района за 2017 год выполнен по доходам в сумме 580248,6 тыс. рублей или на 98,4 % к уточненному годовому плану, по расходам в сумме 582294,7 тыс. рублей, или на 98,4 % к уточненному годовому плану с превышением расходов над доходами  в сумме 2046,1 тыс. рублей.

В составе доходной части бюджета муниципального района за 2017 год доля налоговых и неналоговых доходов составляет 25,7 % или 149002,3 тыс. рублей, безвозмездных поступлений 74,3 % или 431246,3 тыс. рублей.

Согласно комплексного плана финансовым управлением ведется работа по увеличению налоговых и неналоговых доходов, а именно:

- анализ поступлений доходов в целях увеличения резервов,

- анализ выполнения администраторами планов мобилизации налогов и сборов,

- проведение мероприятий по снижению сумм невыясненных поступлений,

- проведено совместное совещание с администраторами доходов.

В составе расходной части бюджета муниципального района за 2017 год  основную часть занимают расходы на образование (56,9%), , расходы на национальную экономику (11,5%),расходы на содержание органов власти (11,3%). 

показатели

Утвержденный бюджет

Уточненный бюджет

Исполнено за 2017 год

Исполнение к

Утвержденному бюджету

Уточненному бюджету

(гр.5-гр.4)

1

2

3

5

6

7

Доходы

471220,0

589454,2

580248,6

109028,6

-9205,6

Расходы

471220,0

599406,4

582294,7

111074,7

-17111,7

Дефицит (-)

Профицит (+)

-

-9952,2

-2046,1

х

х

 В общем объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета  на долю:

 

- налога на доходы физических лиц приходится 59,0%                     (87848,9. руб.);

- налога на товары, работы, услуги (акцизы) – 9,0% (13467,0 тыс. руб.);

- налогов на совокупный доход – 9,0% (13418,7 тыс. руб.);

- государственной пошлины – 2,1% (3116,1 тыс. руб.);

- доходов от использования имущества, находящегося
в муниципальной собственности – 13,4% (19984,0 тыс. руб.);

- платежей при пользовании природными ресурсами – 0,4%              (550,4 тыс. руб.);

- доходов от компенсации затрат государства – 0,2% (325,4 тыс. руб.);

- доходов от продажи материальных и нематериальных активов – 5,2% (7829,6 тыс. руб.);

- штрафов – 1,2% (1722,3 тыс. руб.);

- прочие неналоговые доходы – 0,5% (719,6 тыс. руб.).

 

 Неналоговые доходы 

тыс. руб.

Открой Свою Республику: открытаяреспублика.рф

№ п/п

Администратор

Уточненный план на год

Доходы

Процент исполнения
к плану на год

1

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

549,2

560,4

102,0

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

0

18,0

-

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

25,9

31,6

121,9

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

936,6

970,2

103,6

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

350,0

372,8

106,5

АДМИНИСТРАЦИЯ МР КУШНАРЕНКОВСКИЙ РАЙОН РЕСП. БАШКОРТОСТАН

154,7

838,0

541,7

МКУ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ МР КУШНАРЕНКОВСКИЙ РАЙОН

341,7

341,8

100,0

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО ТОРГОВЛЕ И ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

11,0

11,0

100,0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО НАДЗОРУ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

25,5

25,6